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滨湖区委老干部局2018年度部门预算公开
发布时间:2018-02-22
 

滨湖区委老干部局2018年度部门预算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央和省、市、区委有关老干部工作的方针、政策。结合本区实际,按照区委、区政府要求研究制定实施细则、办法,负责全区离休干部、区管以上退休干部和市委老干部局委托管理的离休干部的宏观管理。

2、指导全区离退休干部的政治理论学习,加强思想政治建设。协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作,开展离退休干部党支部书记培训;组织离退休干部听取国际国内政治经济形势报告和区委工作情况通报;负责离退休干部重大活动的组织安排;及时了解和掌握离退休干部的思想状况和要求。

3、指导、督促、检查全区各单位按有关政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇的落实以及发挥作用的工作,努力为老干部发挥作用提供服务和帮助。

4、协调有关部门宣传老干部工作,宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用。

5、指导全区老干部工作,负责掌握全区老干部工作中的情况和问题,组织调查研究,为区委、区政府决策提供依据。负责重大节日和经常性走访慰问老干部和老干部来信来访工作;组织所属各单位老干部工作专兼职干部的培训。

6、配合有关部门组织好离休干部的健康检查和健康休养;督促、检查和协调离休干部医疗统筹工作。

7、加强老干部活动阵地的建设,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动,领导和指导老干部活动中心的工作。

8、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门无内设机构,下属单位为滨湖区老干部活动中心

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:老干部局本级和区老干部活动中心

三、2018年部门主要工作任务及目标

一是加强离退休干部党支部建设和思想政治建设,通过深入学习贯彻十九大精神和编印相关学习资料,抓好各离退休支部的理论学习。

二是进一步贯彻落实市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施方案》(锡委办发【201731号)有关要求,结合滨湖实际,推动老干部工作落实。

三是开展阳光行动,组织、引导老同志做一个阳光老人,通过形式多样的活动向社会传递正能量。

四是继续抓好社区党建试点工作,在试点社区的基础上,将经验在全区其它社区推广,着力加强离退休干部员教育管理,创离退休干部党组织建设,引导老同志发挥独特优势和作用。同时,通过党建这个抓手,整合学习、公益、服务等多个方面,与开展正能量有机融合,激发老同志参与热情。

五是建好老干部活动中心,在区委党校搬迁的基础上,通过改造,为老同志活动提供更多的场所。改造完成后,结合老同志特点,开展更丰富多彩的活动,通过组织设置上求、管理方式上求、活动形式上求,让更多的老同志从家中走出来、玩起来、乐起来,让老干部活动中心发挥应有作用。

六是抓好老干部专(兼)职队伍建设,通过组织集中学习、座谈交流,增强对政策的理解力和执行力,切实提高老干部工作队伍的能力。

第二部分 2018年度部门预算表

详见附件。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

滨湖区委老干部局2018年度收入、支出预算总计352.83万元,与上年相比收、支预算总计各增加71.48万元,增加25.41%。主要原因是人员调整,人员经费标准提高。

(一)收入预算总计352.83万元。

全部为财政拨款收入-一般公共预算收入,与上年相比增加71.48万元,增加25.41%。主要原因是人员调整,人员经费标准提高。

(二)支出预算总计352.83万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出313.11万元,主要用于行政事业运行和其他共产党事务支出。与上年相比增加49.96万元,增加18.99%。主要原因是人员调整,人员经费标准提高。

2、医疗卫生与计划生育支出5.73万元,主要用于工作人员医疗保险。与上年相比增加1.63万元,增加39.76%。主要原因是人员增加。

3、住房保障支出33.99万元,主要用于工作人员公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加19.89万元,增加141.06%。主要原因是人员调整,基数及比例增大。

此外,基本支出预算数为192.83万元。与上年相比增加71.48万元,增长58.9%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为160万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

滨湖区委老干部局本年收入预算合计352.83万元,其中:

一般公共预算收入352.83万元,占100%

三、支出预算情况说明

滨湖区委老干部局本年支出预算合计352.83元,其中:

基本支出192.83万元,占54.65%

项目支出160万元,占45.35%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

滨湖区委老干部局2018年度财政拨款收、支总预算同收、支总预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

滨湖区委老干部局2018年财政拨款预算支出同预算总支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

滨湖区委老干部局2018年度财政拨款基本支出预算192.83万元,其中:

(一)人员经费148.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(二)公用经费44.08万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

滨湖区委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出预算同财政拨款支出预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

滨湖区委老干部局2018年一般公共预算基本支出预算同财政拨款基本支出预算。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

滨湖区委老干部局2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,公务接待费支出1万元,占三公经费的100%。比上年减少1万元,减少50%,主要原因是工作需要。

2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3    万元,培训费2万元,均与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.88万元,与上年相比减少155.88万元,减少78.43 %。因统计口径不一,不具可比性。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额2.4万元,其中:拟采购货物支出2.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 2018年度老干部局预算公开表.xls

 
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