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滨湖区委老干部局2017年度部门决算公开
发布时间:2018-08-24
 

 

 

滨湖区委老干部局2017年度部门决算公开

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门机构设置及决算单位构成情况

三、        2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实中央和省、市、区委有关老干部工作的方针、政策。结合本区实际,按照区委、区政府要求研究制定实施细则、办法,负责全区离休干部、区管以上退休干部和市委老干部局委托管理的离休干部的宏观管理。

2、指导全区离退休干部的政治理论学习,加强思想政治建设。协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作,开展离退休干部党支部书记培训;组织离退休干部听取国际国内政治经济形势报告和区委工作情况通报;负责离退休干部重大活动的组织安排;及时了解和掌握离退休干部的思想状况和要求。

3、指导、督促、检查全区各单位按有关政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇的落实以及发挥作用的工作,努力为老干部发挥作用提供服务和帮助。

4、协调有关部门宣传老干部工作,宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用。

5、指导全区老干部工作,负责掌握全区老干部工作中的情况和问题,组织调查研究,为区委、区政府决策提供依据。负责重大节日和经常性走访慰问老干部和老干部来信来访工作;组织所属各单位老干部工作专兼职干部的培训。

6、配合有关部门组织好离休干部的健康检查和健康休养;督促、检查和协调离休干部医疗统筹工作。

7、加强老干部活动阵地的建设,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动,领导和指导老干部活动中心的工作。

8、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门无内设机构,下属单位为滨湖区老干部活动中心

2.从预算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:老干部局本级和区老干部活动中心

三、2017年度主要工作完成情况

(一)加强两项建设,夯实增添正能量基石。一是抓好理论武装,保持政治坚定。坚持以理想信念和党性教育为重点,通过下发《2017年老干部思想政治工作意见》、编印4《滨湖老干部天地》、开展畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开系列活动和专题讲座等多种形式,牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向,进一步凝聚思想共识,组织引导广大老同志切实把思想和行动统一到党中央和省、市、区委的科学判断和决策部署上来,把智慧和力量凝聚到推动党和国家各项事业发展上来,为党委政府加油鼓劲,为事业发展点赞喝彩,为工作大局凝心聚力,为十九大胜利召开营造良好氛围二是抓好党建试点,创新管理模式。成立了区离退休干部党工委,指导协调全区离退休干部党建工作。在水秀社区离退休干部党建试点工作的基础上,引导其它试点社区将居住在社区的离退休党员全部纳入社区党组织体系,按照有利于教育管理服务、有利于参加组织活动、有利于就近发挥作用的原则,积极探索一方隶属、多方管理党建新模式,充分发挥社区党组织的凝聚作用,引导离退休党员就近就地贡献智慧力量,实现社区离退休党组织和居住地所有离退休党员管理服务全覆盖。目前蠡湖美湖社区、荣巷太康社区试点工作顺利推进。三是抓好支部建设,配强骨干队伍。进一步落实了离退休干部党支部(小组)的组织生活、理论学习等制度。通过坚持每季例会、参加市培训班、外出参观学习等,提高离退休干部党支部书记(小组长)的能力水平,发挥好他们的骨干带头作用。组织40多名离退休支部书记参加了为期4天的市第27期老干部支部书记培训班。组织50多名离退休支部书记参观了杭州G20峰会会址、锡山区山联村乡村旅游建设,了解国家和本地建设取得的成就。

(二)注重服务效果,强化增添正能量根本。一是继续抓好待遇落实。落实各项政策待遇规定,对各单位特别是离休干部的待遇落实情况进行定期督查督促各单位按时足额发放离休金、政策规定的各项补贴、按时缴纳医疗统筹费。按要求抓好离休干部体检、打疫苗、各类优惠券等各项待遇的落实。按照安置到位、待遇到位、管理到位、服务到位的四到位要求,认真做好委托管理离休干部的服务工作。走访了易地安置的离休干部,了解他们的需求。二是继续推进组团式服务。继续整合社区资源,为离退休老同志提供更多精细化、个性化、亲情化的组团式服务。结合社区居家养老服务中心,为老同志提供家政、助浴、购物等无偿、微偿、有偿服务,各社区累计为离退休老同志服务3000多人次。结合社区卫生服务中心开展老同志健康教育活动,实行服务承诺制和责任医生负责制,开展优免服务。三是开展零距离帮扶。各单位组织近百名年轻干部与高龄、独居、生活不能自理和家庭有特殊困难的离休干部开展结对服务,对生活上出现特殊困难的离休干部遗属给予适当照顾。进一步健全离休干部医疗照顾政策,继续组织社区医生与高龄离休干部一对一结对服务,结对医生全年共走访离休老同志200多人次。重视做好信访工作,及时按照有关政策规定及时协调解决老同志反映的问题,共接待前来反映问题的老同志30多人次。

(三)搭建活动平台,激活增添正能量源头。一是开展相关主题活动。开展了系列适应老同志身体、年龄特点的活动,让更多的老同志在参与活动中体验到快乐。围绕畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开,全区上下共举办了座谈会近90场次,收集征文50余篇,收集书画摄影作品60余幅;举办了秋季养生常见突发疾病防治知识讲座,为老同志普及健康常识;开展滨湖老同志看滨湖等活动,组织四套班子老领导参观了区疾控中心、区中医院和马山乡村旅游建设,了解区卫生建设和乡村旅游情况;举办春、秋两季棋牌、台球和电脑游戏友谊赛,共700多名老同志参加。二是发挥老同志团队的引导作用。进一步调动和发挥好书画组、摄影组、舞蹈组、台球组、象围棋组等若干老同志娱乐活动团队的作用,积极开展文艺汇演、书画摄影展等活动,组织各类演出、活动30多场次,带动和吸引一批老同志参与到活动中去,推动文化养老。开展了滨湖老同志风采系列展示活动邀请有兴趣的离退休干部党支部或小组定期布置老干部活动中心展柜,将支部或小组老同志发挥作用方面的资料、收藏品、荣誉证书、自娱自乐的手工品等进行展示。三是发挥老同志骨干的带动作用。坚持自愿、适度、量力而行的原则,鼓励身体健康状况较好,热心老干部工作,并有个人特长的老同志牵头组织开展了书画、摄影等各种活动,让老同志在自我组织、自我管理中发挥作用。邀请有专长或有丰富实践经验的老同志以授课的方法或以座谈主持人的身份开展了八段锦健身气功培训等兴趣讲座4次,发挥老同志自身相互学习,互相交流的作用。

(四)深化阳光行动拓宽增添正能量领域。一是开展走基层、看变化、促发展活动。通过学习、参观和各种文体活动,引导老同志正确对待全面深化改革中涉及自身利益的调整,以积极的心态适应社会发展,做和亲睦邻的模范长辈,通过家庭纽带、社区服务、社会交往等,教育和带动子女、亲友、邻居等身边的人崇德向善,共同释放正能量。全区各离退休支部组织参观学习150多次,了解社会发展和变化。在老同志中开展了以建言十九大我为发展点个赞我为改革献一计等为内容共收集不同意见建议60多篇。二是开展传递正能量活动。充分利用党报党刊、内部刊物及其他媒介,引导离退休老同志撰写体会文章,积极畅谈党的十八大以来变化,畅想十九大新希望。通过编印内刊,刊登老干部各类文章近100篇。组织小型歌舞演出、送节目进社区3次,选送1个节目参加市局组织的喜迎十九大,夕阳映更红文艺晚会,组织摄影、书法展3场次,选送摄影、书法作品10幅送市评比,通过唱响主旋律,抒发对党的十八大以来中华大地发生翻天覆地变化的欣喜振奋之情,对十九大的美好祝愿和老同志老有所为的满腔热忱,达到了传递正能量的良好效果。与关工委等部门配合,组织引导老同志开展宣讲活动,讲历史故事弘扬传统文化、讲革命故事学习先辈的优良作风,宣传法律法规,引导青少年自觉学法懂法守法,宣讲身边的好故事、好声音,帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。全年共开展宣讲80多场次。三是开展志愿服务活动。充分发挥老同志经验丰富、思想素质高和社会影响力大的优势,依托社区、离退休干部党支部、老龄委等组织,引导在专业、特长、意愿、居住地域等方面相同或相近的老同志成立各类义务队伍,按才施用,开展志愿服务,聚力奉献服务社会,各类服务队伍进行义务服务3000多人次。

第二部分 2017年度部门决算表

详见附件。

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2017年度收入、支出总计260.46万元,与上年相比收、支总计各增加49.6万元,增长23.52%。主要原因是人员经费及老干部活动经费增加。其中:

(一)收入总计260.46万元。包括:

财政拨款收入260.46万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加49.6万元,增长23.52%。主要原因是人员经费及老干部活动经费增加。

(二)支出总计260.46万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出234.54万元,主要用于行政运行及事务支出。与上年相比增加41.02万元,增长21.2%。主要原因是人员经费及老干部活动经费增加。

2、医疗卫生及计划生育(类)支出4.1万元,主要用于职工医疗保险。与上年相比增加0.7万元,增长20.59%,主要原因是人员调整。

3、住房保障支出21.82万元,主要用于职工公积金、提租补贴、新职工住房补贴支出。与上年相比增加7.88万元,增长56.53%,主要原因是人员调整及基数比例提高。

(三)无结余分配,无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计260.46万元,其中:财政拨款收入260.46万元,占100%

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计260.46万元,其中:基本支出142.71万元,占54.79%,项目支出117.74万元,占45.21%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总决算260.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加49.6万元,增长23.52%。主要原因是人员经费及老干部活动经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2017年财政拨款支出260.46万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加49.6万元,增长23.52%。主要原因是人员经费支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出年初预算为281.35万元,支出决算为260.46万元,完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算的主要原因是老干部活动中心运行经费减少。其中:

(一)一般公共服务(类)

其他一般公共服务支出:年初预算(账务处理调整,预算列为行政运行53.34万元,事业运行9.81万元,其他共产党事务支出200万元)263.15万元,支出决算为234.54万元,完成年初预算的89.13%,决算数小于预算数的原因是老干部活动中心运行经费减少。

(二)医疗卫生与计划生育支出

1、行政单位医疗:年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100%

2、事业单位医疗:年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%

3、公务员医疗补助:年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%

(三) 住房保障支出

1、住房公积金:年初预算为8.02万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的115.34%。决算数大于预算数的主要原因是基数及比例调整。

2、提租补贴:年初预算为6.08万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的166.28%。决算数大于预算数的主要原因是基数及比例调整。

3、购房补贴:年初预算无,为追加预算,支出决算为2.46万元,主要原因为人员调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出142.71万元,其中:

(一)人员经费121.73万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、住房补贴。

(二)公用经费20.98万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2017年一般公共预算财政拨款支出260.46万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.6万元,增长23.52%。主要原因是人员经费及老干部活动经费增加。本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.35万元,支出决算为260.46万元,完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算的主要原因是老干部活动中心运行经费减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出142.71万元,其中:

(一)人员经费121.73万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、住房补贴。

(二)公用经费20.98万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费无支出。

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.6万元,完成预算的86.67%,比上年决算减少0.08万元,主要原因为工作需要;决算数小于预算数的主要原因工作需要。2017 年度全年召开会议3个,参加会议280人次。主要为召开工作会议。

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.19万元,完成预算的9.5%,比上年决算增加0.05万元,主要原因为工作需要;决算数小于预算数的主要原因是工作需要。2017年度全年参加培训2个,2人次。主要为培训业务。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无基金支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出20.98万元,比2016年减少106.82万元,减幅83.58%。主要原因是:统计口径不同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额2.79万元,其中:政府采购货物支出2.79万元,其他无。授予中小企业合同金额2.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

无。

(二)预算绩效评价工作开展情况

无。

(三)国有资本预算收支决算情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

中共无锡市滨湖区委老干部局2017年决算公开表.XLS

 

 
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